№ Содержание несоответствия 1) Политика не актуальна или отсутствует / цели на текущий период не составлены или отсутствуют 2) Отсутствует ...
Условие:
№ Содержание несоответствия 1) Политика не актуальна или отсутствует / цели на текущий период не составлены или отсутствуют 2) Отсутствует описание критически важных процессов. Перечень применяемой документации не ведется 3) Внутренние аудиты не проводятся. отсутствует утвержденный план-график. 4) Риски и возможности не определены 5) Отсутствует отчет о функционировании СМК за отчетный период 6) Процесс в потребности и подборе персонала не предоставлен 7) Не установлен процесс проверки знаний, программа повышения квалификации не предоставлена. Персонал не подходит под выполнения заявленных работ 8) Отсутствует служба ОТ, обучение не проводится по ОТ, персонал не ознакомлен и не соблюдает требования по ОТ 9) Отсутствует КБ. Организация не имеет возможности разрабатывать КД 10) Отсутствует документированная процедура по соблюдению контроля качества проекта. 11) Периодическая оценка поставщиков не проводится 12) Показатели качества поставщика. Статистика не ведется 13) Процедура по управлению ТД отсутствует. На ключевые тех. процессы ТД не разработана, отсутствует прослеживаемость изменений. На многих РМ отсутствует ТД. 14) Исполнитель на рабочем месте контролирует требуемые параметры изделия выборочно (по своему усмотрению) или не контролирует 15) Доработка/ремонт изделия осуществляется без инструкции 16) Перечень технологического оборудования отсутствует 17) График обслуживания оборудования отсутствует. Обслуживание не проводится 18) Журнал обслуживания оборудования отсутствует 19) Зоны контроля не определены (зоны ОТК) 20) Статистика не ведется. Корректирующие мероприятия не внедряются 21) СИ и оборудование не идентифицированы, отсутствует процесс по контролю за состоянием 22) Отсутствует документальное описание процесса изоляция несоответствующей продукции